目　　录

 

第一部分　　中共濮阳市纪律检查委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

 

第一部分  中共濮阳市纪律检查委员会概况

 

一、部门职责

中共濮阳市纪律检查委员会、濮阳市监察委员会主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，履行党的纪律检查国家监察两项职责，负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规的路线决议的执行情况，协助推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二、机构设置

中共濮阳市纪律检查委员会内设机构22个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。另设有机关党委；

市委巡察工作领导小组设在市纪委，内设机构3个：综合科、协调指导科、督查督办科。

从决算单位构成看，中共濮阳市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.中共濮阳市纪律检查委员会本级

2.濮阳市党风廉政教育中心

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表
					公开01表
部门：中共濮阳市纪律检查委员会					单位：万元
收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次		2
一、财政拨款收入	1	3450.62	一、一般公共服务支出	14	3380.63
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6	10.8	六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	3461.42	本年支出合计	22	3598.04
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	420.11	年末结转和结余	24	283.49
	12			25
总计	13	3881.53	总计	26	3881.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表
														公开02表
部门：中共濮阳市纪律检查委员会														单位：万元
项    目			本年收入合计		财政拨款收入		上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类 科目编码		科目名称
栏次			1		2		3		4		5		6		7
合计			3461.42		3450.62										10.8
201		一般公共服务支出	3237.9		3227.11										10.8
20111		纪检监察事务	3237.9		3227.11										10.8
2011101		行政运行	1338.07		1338.07
2011102		一般行政管理事务	1681.8		1671										10.8
2011104		大案要案查处	100		100
2011150		事业运行	18.04		18.04
2011199		其他纪检监察事务支出	100		100
208		社会保障和就业支出	178.71		178.71
20805		行政事业单位离退休	178.71		178.71
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.53		29.53
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.18		149.18
210		医疗卫生与计划生育支出	44.8		44.8
21011		行政事业单位医疗	44.8		44.8
2101101		行政单位医疗	44.8		44.8
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表
											公开03表
部门：中共濮阳市纪律检查委员会											单位：万元
项    目			本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称
栏次			1		2		3		4	5	6
合计			3598.04		1510.4		2087.64
201	一般公共服务支出		3380.63		1292.99		2087.64
20111	纪检监察事务		3380.63		1292.99		2087.64
2011101	行政运行		1274.95		1274.95
2011102	一般行政管理事务		1961.95				1961.95
2011104	大案要案查处		100				100
2011150	事业运行		18.04		18.04
2011199	其他纪检监察事务支出		25.69				25.69
208	社会保障和就业支出		178.23		178.23
20805	行政事业单位离退休		178.23		178.23
2080501	归口管理的行政单位离退休		29.04		29.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		149.18		149.18
210	医疗卫生与计划生育支出		39.18		39.18
21011	行政事业单位医疗		39.18		39.18
2101101	行政单位医疗		39.18		39.18
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：中共濮阳市纪律检查委员会							单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3450.62	一、一般公共服务支出	15		3369.83
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	3450.62	本年支出合计	23		3587.24
年初财政拨款结转和结余	10	420.11	年末财政拨款结转和结余	24		283.49
一般公共预算财政拨款	11	420.11		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	3870.74	总计	28		3870.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：中共濮阳市纪律检查委员会					单位：万元
项    目			本年支出
功能分类 科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			3587.24	1510.4	2076.84
201		一般公共服务支出	3369.83	1292.99	2076.84
20111		纪检监察事务	3369.83	1292.99	2076.84
2011101		行政运行	1274.95	1274.95
2011102		一般行政管理事务	1951.16		1951.16
2011104		大案要案查处	100		100
2011150		事业运行	18.04	18.04
2011199		其他纪检监察事务支出	25.69		25.69
208		社会保障和就业支出	178.23	178.23
20805		行政事业单位离退休	178.23	178.23
2080501		归口管理的行政单位离退休	29.04	29.04
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.18	149.18
210		医疗卫生与计划生育支出	39.18	39.18
21011		行政事业单位医疗	39.18	39.18
2101101		行政单位医疗	39.18	39.18
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：中共濮阳市纪律检查委员会								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1302.26	302	商品和服务支出	179.09	310	资本性支出
30101	基本工资	354.31	30201	办公费	5.99	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	379.85	30202	印刷费	2.35	31002	办公设备购置
30103	奖金	367.44	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	12.29	30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	149.18	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	39.18	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	40.35	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.88	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	29.04	30215	会议费	7.08	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	17.98	30216	培训费	9.82	31022	无形资产购置
30302	退休费	10.56	30217	公务招待费	3	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	66.24	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	12.15	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	1.54	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	22.14	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.5	30239	其他交通费用	0.98	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		1331.3	公用经费合计					179.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：中共濮阳市纪律检查委员会											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198.5	0	173	60	113	25.5	257.61	0	249.98	59	190.98	7.63
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为3881.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加514.39万元，增长15.28%。主要原因一是工资、奖金调整增加，社会保险缴费增长；二是市监察委员会成立后，与市纪委合署办公，人员合并，检察院转录入编，内设机构变动，科室增加，除业务部室外，执法执纪室由原来的7个增加到12个，反腐力度加大，案件质量提高；三是执法执勤公务用车车况老化，运行成本费用增加；四是代管市委巡察办。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3461.42万元，其中：财政拨款收入3450.62万元，占99.69%；其他收入10.8万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3598.04万元，其中：基本支出1510.4万元，占41.98%；项目支出2087.64万元，占58.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为3870.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加503.59万元，增长14.96%。主要原因一是工资、奖金调整增加，社会保险缴费增长；二是市监察委员会成立后，与市纪委合署办公，纪委监察委机关人员增多，办案科室增加，反腐力度加大，致使各项业务经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3598.04万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1101.47万元，增长44.12%。主要原因一是工资、奖金调整增加，社会保险缴费增长；二是市监察委员会成立后，与市纪委合署办公，纪委监察委机关人员增多，办案科室增加，反腐力度加大，致使各项业务经费增加。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3587.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3369.83万元，占93.94%；社会保障和就业（类）支出178.23万元，占4.97%；医疗卫生与计划生育（类）支出39.18万元，占1.09%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2935万元，支出决算为3587.24万元，完成年初预算的122.22%。其中：

1．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1287.6万元，支出决算为1274.95万元，完成年初预算的103%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常变动。

2．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为404.3万元，支出决算为1951.16万元，完成年初预算的482.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是反腐力度加大，大案要案查处纳入一般行政管理事务款项一般项目经费支出。

3．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为880万元，支出决算为100万元，完成年初预算的11.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中的罚没收入款项780万元纳入一般行政管理事务收支。

4．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员基本工资和奖金与行政运行经费合并。

5．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党风廉政教育中心改（扩）建项目。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为23万元，支出决算为29.04万元，完成年初预算的126.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资福利正常增长。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129万元，支出决算为149.18万元，完成年初预算的115.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加，基本养老保险缴费基数增大。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的105.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资正常增长，医疗缴费增高。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际财政拨款时，与行政单位医疗合并。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）住房公积金（项）。年初预算为163.1万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接划拨公积金帐户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1510.4万元。其中：

人员经费1331.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费；

公用经费179.09万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为198.5万元，支出决算为257.61万元，完成预算的129.78%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是反腐力度加大，案件数量增多，案件数量大幅上升；二是人员合并，检察院转录入编人员26人；三是内设机构变动，科室增加，由除业务部室外，执法执纪室由原来的7个增加到12个；代管市委巡察办；四是执法执勤公务用车车况老化，致使运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算249.98万元，完成预算的129.78%，占97.04%；公务接待费支出决算7.63万元，完成预算的29.92%，占2.96%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为173万元，支出决算为249.98万元，完成年初预算的144.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是反腐力度加大，承担上级办案任务，办案科室增加，外出办案调查取证等任务繁重；二是执法执勤公务用车部分车况老化，致使运行费用增加2018年更换接近报废执法执勤车辆6辆，行驶均超30余万公里。

其中：

公务用车购置支出为59万元，购置车辆6辆，全部为执法执勤公务用车（含市委巡察办）。

公务用车运行支出190.98万元。主要用于反腐办案执法执勤需要。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆（含市委巡察办）。

3.公务接待费年初预算为25.5万元，支出决算为7.63万元，完成年初预算的29.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待从简，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出7.63万元。主要用于公务办案、考察接待需要。2018年共接待国内来访团组59个、来宾437人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政管理预算要求，中共濮阳市纪律检查委员会对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，将绩效管理贯穿于财务全过程。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在严格资金规定的用途使用，做到了专款专用，符合进度要求，达到了项目的目标要求，深入开展反腐工作，将反腐倡廉建设更好地融入我市经济社会发展和党的建设布局中，高标准、高效率地推动我市党风廉政建设和反腐败工作，更加有力地保障纪律审查和教育培训工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因：我部门2018年度无政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为2935万元，支出决算为3598.04万元，完成年初预算的122.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是工资、奖金调整增加，社会保险缴费增长；二是反腐力度加大，案件数量增多，案件数量大幅上升；三是人员合并，检察院转录入编，内设机构变动，科室增加，由除业务部室外，执法执纪室由原来的7个增加到12个；四是代管市委巡察办；五是执法执勤公务用车车况老化，致使运行费用增加。

 

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额59万元，全部为政府采购车辆支出。授予中小企业合同金额59万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆25辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、执法执勤用车23辆、离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

 

二〇一九年九月